Hukuk Fakültesi

İç Kontrol Sistemi

03/05/2019 11:16:52 - 07/03/2023 11:16:52 - 29173 Okunma
  1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI  

    1. Standart 1 - Etik Değerler ve Dürüstlük:

    2. Standart 2 - Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler:

  1. Standart 3 - Personelin Yeterliliği ve Performansı:

  1. Standart 4 - Yetki Devri:

  1. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

    1. Standart 5 - Planlama ve Programlama:

    2. Standart 6 - Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi:

  2. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

    1. Standart 7 - Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri:

    2. Standart 8 - Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi:

    3. Standart 9 - Görevler Ayrılığı:

      • Görev Dağılımları Tablosu
    4. Standart 10 - Hiyerarşik Kontroller:

    5. Standart 11 - Faaliyetlerin Sürekliliği:

    6. Standart 12 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri:

  3. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

    1. Standart 13 - Bilgi ve İletişim:

    2. Standart 14 - Raporlama:

    3. Standart 15 - Kayıt ve Dosyalama Sistemi:

    4. Standart 16 - Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi:

      • Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Prosedürü

  4. İZLEME STANDARTLARI

    1. Standart 17 - İç Kontrolün Değerlendirilmesi:

    2. Standart 18 - İç Denetim:

 

İç Kontrol Hukuk Fakültesi

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.